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序号
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过程名称
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过程指标
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评价周期/方式
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计算公式或评价方法
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1
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C1市场开发过程流程
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按顾客要求
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年/管理评审
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C2合同评审控制过程
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订单实现率100％
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月/考核报表
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已执行订单数/订单总数×100%
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2
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C31产品质量先期策划控制程序
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样件按时交付率100％
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有新产品时/管理评审
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按时交付的样件数/应交付样件数×100%
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3
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C32生产件批准控制程序
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顾客批准一次通过率90％
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APQP计划时间/管理评审
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一次通过次数/提交次数×100%
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4
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C33顾客工程更改处理流程
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3天内评审
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有更改时/月考核报表
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接收顾客更改的时间与实际更改时间之差
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6
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C41生产计划控制程序
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生产计划完成率100％
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月/考核报表
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成品入库数量/生产计划数量
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7
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C42生产过程控制程序
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1. 工序废品率1%
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月/考核报表
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工序废品数/本工序总投入数×100
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2. 成品一次交检合格率96%
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月/考核报表
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成品一次检验合格的数量/检验的总数量×100%
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3. 安全事故0
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月/考核报表
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无安全事故发生
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4. 零公里100PPM
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月/质量报表
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当月装车产品故障数/当月产品销售数×1000000
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8
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C51贮存与防护过程
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库存周转率120％
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月/考核报表
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月平均销售成本总额/所有库存物质的总额×100%
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9
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C52交付管理流程
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准时交付率100％
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月/考核报表
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及时交货批数/总的用户要货批数×100%
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10
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C6售后问题处理过程
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1. 市外顾客24小时到现场
2. 市内顾客2小时到现场
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年/管理评审
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每年服务报告
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11
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S1文件控制程序
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失效文件使用为0
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年/管理评审
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抽查车间和部门使用文件是否受控
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12
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S2记录控制程序
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记录10分钟内检索到
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年/管理评审
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实际抽查
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13
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S31员工激励过程
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1.员工满意度85％以上
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年/管理评审
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员工满意实得分数/总分数×100%
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2.员工调查率90%以上
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年/管理评审
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调查员工数/员工总数×100%
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14
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S32员工满意度提升过程
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1. 调查表回收率95％
2. 员工满意度85％以上
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年/管理评审
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员工满意实得分数/应得总分数×100%
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15
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S4培训控制程序
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1. 生产工人人均培训10课时
2. 培训计划完成率95%
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月/考核报表
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1. 一线工人培训课时*培训人数/一线工人总数
2. 完成培训的内容/计划培训内容×100％
培训内容=培训课时+培训人员+培训课程
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17
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S51供应商选择和评价过程
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供方评价率100％
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年/考核报表
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已进行评价供方/合格供方总数×100％
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18
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S52采购控制程序
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1. 批检验合格率98％
2. 供方按时交付率100％
3. 供方超额运费0
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月/考核报表
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1. 检验合格批次数/总到货批次数×100%
2. 及时到货批次数/总定货批数×100%
3. 供方由于供货不及时造成的超额运费次数
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19
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S6设备管理流程
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设备故障率2％
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月/考核报表
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故障停机时间/（故障停机时间+实开时间）×100%
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20
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S7工装管理及维护过程
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工装模具完好率97%
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月/考核报表
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工装模具完好数/工装模具总数×100%
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22
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S8监视和测量装置控制过程
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量具周期检定率100％
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月/考核报表
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周期实检数/周期应检数×100%
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23
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S9.1进货检验过程
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进货检验率100％
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月/考核报表
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检验批/到货批×100%
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24
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S9.2工序检验和成品检验过程
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检验差错率0
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月/抽查记录
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抽查正确数/抽查检验工序总数×100%
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25
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S10不合格品控制
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每月一次统计分析
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月/统计分析
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统计分析报告
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26
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S11纠正措施控制程序
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纠正措施有效率96％
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每年/管理评审
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有效的纠正措施/制定的纠正措施数×100%
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27
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M1经营计划和绩效考核过程
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计划完成率95%
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月报表
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完成计划项目/经营计划项目×100%
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28
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M2内部沟通过程
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信息在一个工作日传递完成
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每月/信息管理台帐
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信息接受时间与信息处理时间的差
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29
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M3管理评审控制程序
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改进措施完成率95％
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每年/管理评审
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已完成管理评审改进项目数/管理评审提出改进项目数×100%
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31
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M4顾客满意度控制程序
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1. 顾客满意率85%
2. 索赔率500PPM
3. 顾客超额运费
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每年/管理评审
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1. 计算公式按程序文件公式
2. 累计索赔金额/累计产品销售金额*1000000
3. 实际发生交付时的额外运费
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32
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M5.1内部质量体系审核过程
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内审不符合100％按时封闭；
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每年/管理评审
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已封闭的体系审核不符合项/体系审核不符合项总数×100%
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33
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M5.2过程审核程序
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过程符合率90%
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每年/管理评审
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过程审核报告中计算公式
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34
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M5.3产品审核程序
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产品审核计划完成率100％
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月/考核报表
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审核产品数/计划审核数×100%
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35
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M6不良质量成本控制过程
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1.内部损失金额10元/万元
2.外部损失金额5元/万元
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月/统计表
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内部损失金额/月万元销售额
外部损失金额/月万元销售额
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36
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M7持续改进过程
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1.措施按时完成率100％；
2.措施有效率95％
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每年/管理评审
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1. 已完成改进项目数/计划改进项目数×100%
2. 有效的改进措施/制定的措施数×100%
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37
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M8预防措施控制程序
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.措施及时封闭率100％；
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每年/管理评审
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已封闭的预防措施/制定的预防措施数×100%
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