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COP1
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销售和营销
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Ø品质手册
Ø经营计划
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总经理室
业务部
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市场调研信息
公司发展规划
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Ø
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Ø经营计划
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1. 营业额达标率
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90%
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每月
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财务部提供营业额达成数据
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财务部
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COP2
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合同评审
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Ø订单审查程序
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业务部
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接收客户合同订单信息及顾客要求
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Ø
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Ø合同评审结果
Ø样品制造通知单
Ø生产任务单
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1. 一般顾客产品交期达标率
2. 汽车顾客产品交期达标率
3. 产能负荷率
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90%
100%
95%
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每月
每批
每月
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产品交期达标率统计表
产能负荷率统计表
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业务部
厂务部
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COP3
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设计开发
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Ø设计开发控制程序
Ø产品质量先期策划控制程序(APQP)
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工程部、APQP小组
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产品生产过程及顾客要求与期望，相关法(行)规要求
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Ø
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Ø新产品APQP计划
ØPCB检测控制计划
ØPCB流程控制计划
Ø新产品特性控制计划
Ø特殊特性控制计划
Ø产品可行性评估报告
ØSPC控制计划
ØMSA控制计划
ØAPQP活动计划
ØAPQP小组名单
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1. 设计开发项目达标率
2. 汽车产品设计开发达标率
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80%
100%
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每月
每次
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由工程部每月提报计划达成报表给经营管理组稽核
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经营管理组
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COP4
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生产确认
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Ø生产件批准控制程序(PPAP)
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工程部主导、各部门配合
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Ø工程设计记录和规范
Ø顾客要求和期望
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Ø
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Ø生产件批准保证书
Ø外观批准报告
Ø零件提交批准报告
Ø生产件批准尺寸结果
Ø生产件批准材料试验结果
Ø生产件批准性能试验结果
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1. PPAP一次通过率
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100%
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每次
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由工程部提交相关数据给业务部稽核
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业务部
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COP5
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制造过程控制
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Ø制程控制程序
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工程部、品保部、厂务部
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制造过程中产品质量之管控
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Ø
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Ø满足顾客要求的产品
Ø符合法律法规要求
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1. 一般顾客成品生产交期达标率
2. 汽车顾客成品生产交期达标率
3. 良品率
4. QA批退率(IPQC)
QA批退率(FQC)
QA批退率(OQC)
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90%
100%
99%
0.8%
1.4%
0.2%
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每月
每批
每月
每月
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交期统计表
成品良品率统计表
QA批退率统计表
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业务部
厂务部
品保部
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COP6
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产品交付
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Ø产品防护与交付控制程序
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资材部、
业务部
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合格产品搬运/储存及交付有效管控
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Ø
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Ø产品满足顾客要求
Ø产品按时交付
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1. 一般顾客成品生产交期达标率
2. 汽车顾客成品生产交期达标率
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90%
100%
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每月
每批
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出货汇总表
产品生产交期达标率统计表
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厂务部
业务部
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COP7
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请款/发票过程
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Ø财务管理办法
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业务部、
财务部
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Ø出货信息
Ø销售单价
Ø结款合约
Ø客诉及退货信息
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Ø
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Ø对账单
Ø发票
Ø应收应付帐款明细
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1. 回款率
2. 失败成本达标率
3. 销货批退率
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95%
1.0%
1.4%
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每月
每月
每月
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出货月报表
收支月报表
失败成本统计表
销售批退率统计表
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财务部
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COP8
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顾客满意度调查(外部)
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Ø顾客满意度控制程序
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业务部
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Ø顾客沟通与抱怨
Ø退货信息
Ø交付表现
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Ø
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Ø顾客满意度调查表
Ø顾客满意度调查汇总统计
Ø顾客满意度改善措施
Ø内部沟通会议记录
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1. 一般顾客满意度
2. 汽车顾客满意度
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80%
90%
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半年
半年
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顾客满意度调查汇总表
会议记录
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经营管理组
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COP9
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服务
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Ø客诉处理规范
Ø矫正与预防措施控制程序
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业务部、品保部、工程部、厂务部
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Ø顾客抱怨/投诉信息
Ø顾客反馈的产品使用信息
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Ø
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Ø8D报告
Ø客诉内部改善措施
Ø满足顾客需求
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1. 销货客诉率(成立部份)
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0.5%
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每月
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8D报告 客诉统计月报
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品保部
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SOP1
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人力资源管理
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Ø人力资源控制程序
Ø教育训练控制程序
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经营管理组
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Ø各类人员培训需求
Ø各类人员岗位描述
Ø现有人员素质状况
Ø内外部师资力量
Ø临时需求
Ø岗位空缺需求
Ø人才储备
Ø员工信息反馈及收集
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Ø
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Ø培训计划
Ø培训效果评价
Ø培训记录
Ø员工满意度调查结果
Ø岗位资格标准
Ø岗位资格考核标准
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1. 培训计划完成率
2. 新进员工岗位考核达标率
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90%
100%
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每月
每批
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员工满意度调查表
教育训练成果统计
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经营管理组
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SOP2
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设备管理
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Ø机台设备、仪器保养管制程序
Ø检验.量测仪器管理与校正程序
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工程部、
总务组、
品保部、
厂务部
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Ø生产所需设备、接口设备
Ø新产品开发需求
Ø产品改进需求
Ø生产和更换需求
Ø现有机台状况
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Ø
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Ø设备正常运转/维护工作
Ø机台采购计划
Ø机台验收
Ø维护、保护、更换、应急计划
Ø机台操作指导书、维护、处理记录
Ø满足测量能力要求
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1. 生产效率
2. 预防/预见性维护
3. 仪器校正计划达标率
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100%
100%
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每月
半年
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日常保养记录
定期保养记录
检验、量测仪器校正结果统计表
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厂务部
工程部
品保部
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SOP3
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文件和数据管理
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Ø文件控制程序
Ø质量及环境记录控制程序
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经营管理组主导、
各部门配合
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Ø文件编写要求
Ø更改及分发的需求
Ø数据记录要求
Ø资料分析
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Ø
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Ø批准并发放的文件
Ø发放登记记录
Ø文件更改记录
Ø文件盘点记录
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1. 文件盘点符合率
2. 记录填写符合率
3. 各部门月报提交达标率(每月7号之前提交前月报表)
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98%
90%
100%
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每季
每季
每月
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各部门文件一览表
文件总览表
质量及环境一览表
各部门月报表
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经营管理组
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SOP4
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采购及供方管理
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Ø采购作业程序
Ø进料检验规范
Ø供货商评估管理办法
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资材部
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Ø生产计划
Ø签呈
Ø合格供货商名单
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Ø
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Ø采购物料满足生产或顾客要求
Ø物料符合法律法规要求
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1. 供货商评估计划达标率
2. 供货商交期达标率
3. 原材料特采率
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100%
80%
10%
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半年
每月
每月
|
签呈
供货商评估表 进料检验报告
合格供货商一览表
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资材部
品保部
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SOP5
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进料控制
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Ø进料检验规范
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品保部、资材部、
厂务部
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Ø进入公司原材料及生产用具
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Ø
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Ø满足生产要求的原材料及生产用具
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1. 进料检验失败率
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5%
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每月
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生产异常处理单
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厂务部
品保部
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SOP6
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库存管理
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Ø产品防护与交付控制程序
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资材部
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Ø成品、原材料、零配件搬运/储存管理及维护
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Ø
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Ø确保库存材料符合生产需求
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1. 库存周转率
2. 库存盘点符合率
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55%
100%
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每月
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库存周转统计表
库存盘点统计表
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财务部
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MOP1
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经营计划
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Ø品质手册
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总经理室
|
Ø市场调研的结果
Ø顾客反馈的信息
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|
经营计划
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MOP2
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管理评审
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Ø管理审查程序
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管理代表主导
各部门配合
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Ø评审输入要求
Ø过程业绩表现
Ø业务目标实现情况
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Ø
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Ø管理评审报告
Ø管理决议之改善措施计划与效果追踪
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1. 管审计划达标率
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100%
|
半年
半年
|
管理评审报告
管理审查决议报告
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经营管理组
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MOP3
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内部稽核
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Ø矫正及预防措施控制程序
Ø内部稽核程序
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管理代表主导
各部门配合
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Ø年度审核计划按排
Ø重大质量事故发生
Ø标准条款
Ø程序文件
Ø过程作业指导书
Ø相关窗体记录
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Ø
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Ø不合项矫正及预防措施
Ø改善效果追踪
Ø内审会议记录
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1. 内审计划达标率
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100%
|
半年
|
内部稽核报告
内部稽核缺失及矫正记录表
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内审
小组
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MOP4
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矫正预防措施控制
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Ø矫正及预防措施控制程序
Ø管理审查程序
Ø内部审核程序
|
各部门
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Ø顾客抱怨及退货
Ø内、外审核结果
Ø管理评审结果
Ø品质异常反馈
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Ø
|
Ø矫正预防措施报告
Ø8D报告
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1. 不符合项关闭率
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98%
|
每月
每月
|
生产异常处理单 内部稽核报告 客诉内部处理表
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品保部
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