要点：a. 过程流程描述

b. 设备，材料，装置（周转车，周转箱）

c. 有能力的人员（负责人：仓库主管，配合人员：仓管员，领料员）

d. 输入的内容（要考虑的东西，生产部的领料申请）

e. 输出（报表要传达给哪些人，如领料单-生管-财务）

f . 测量指标（有效性=事情做对，如来料合格率，效率=准交率）

g. 方法（过程运作的参考依据，产品防护程序）

某公司的过程

客户导向过程：（C1~9）市场分析—投标询价—产品的设计和开发及确认—过程的设计和开发及确认—订单管理—生产—产品交付—售后服务—顾客反馈。

管理导向过程：（M1~6）数据分析—风险管理—持续改进—内部质量体系审核—管理评审— 质量方针和目标管理。

支持性导向过程：（S1~16）外包过程--文件控制—记录控制—沟通管理-—人力资源—基础设施-工作环境—采购—生产计划—工装模具管理----标示和追溯—顾客财产-监视和测量装置—顾客满意—不合格品控制。

各部门负责的过程

1、人事部：人力资源管理

2、市场部：市场分析、投标询价、订单、产品交付、售后服务、付款、顾客反馈、顾客财产、顾客满意度

3、计划部：生产计划、仓库管理

4、质量部：质量体系审核、质量文件管理、不合格品控制、纠正和预防措施管理，标示与追溯，测量设备

6、采购部：采购及供应商，委外加工

7、工程部：APQP、工程变更

9、马达车间：生产过程，工装模具

10、冲压车间：生产过程，工装模具管理

11. 管代和总经理：持续改进，管理评审，数据分析

12、工务：设备维护维修

内审检查表

以冲压过程为例：生产过程C3第三个顾客导向过程，涉及条款：8.5.1、8.5.2、7.1.4、7.1.4.1