(１)是否对重庆ISO14001认证中的风险进行了识别、分析和评价?

(２)是否制定了风险应对措施?是否在质量管理体系的过程中整合和实施风险应对措施?

(３)是否对风险应对措施实施的有效性进行了检查与评价?

(４)采取的风险应对措施是否与风险对产品、服务的符合性的潜在影响相适应?

(５)组织在重庆ISO9001认证体系进行风险识别、分析与评价时是否至少应从产品召回、产品审核、使用现

场的退货和修理、投诉、报废以及返工中吸取经验教训?

(６)是否保留风险识别、分析与评价结果的记录?

(７)组织是否建立并保持了一个减轻风险负面影响实施预防措施的过程?

(８)在进行风险识别与评价时是否对保持生产输出并确保顾客要求得以满足的必不可少的制造过程和基础

设施设备所面临的内部和外部风险作为重点进行识别与评价?

(９)在重庆ISO45001认证体系中制定风险应急计划时是否考虑了风险的性质(严重性、可能性等)及其对顾

客的影响?能否确保制定出的风险应急计划与风险的性质相适宜并将对顾客的影响降到最低?

(１０)是否在重庆ISO认证中，针对下列紧急情况制定了应急计划以便在这些紧急情况发生时组织可启动应

急计划以确保生产的顺利进行及产品、服务的及时交付?

１)关键设备故障

２)外部提供的产品、过程或服务中断如供应商不能按时交货等

３)常见自然灾害如大雪封路

４)火灾

５)公共事业中断如供水、供电中断

６)信息系统遭网络攻击

７)劳动力短缺

８)基础设施遭破坏如供气系统被破坏等

(１１)在执行应急计划的同时是否通知顾客告知影响其运作状况的程度和持续时间?必要时是否通知了其他

相关方?

(１２)可行时是否定期对应急计划进行了测试以检验其有效性?

(１３)在紧急情况发生后组织是否根据实际的应急情况评审应急计划必要时进行修订以提高应急能力?

(１４)每年至少一次跨部门小组(包括最高管理者)是否对应急计划进行了评审并在必要时进行修订?

(１５)是否将应急计划形成文件?应急计划的更改是否有书面更改单?书面更改单是否随被更改的应急计划

保留相同期限?

(１６)应急计划中是否规定在紧急、异常情况下怎样确保产品符合顾客要求?