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ISO14001:2015认证涉及到的过程
环境管理体系过程清单
体系管理过程：6.1.1、6.1.2、6.1.3、6.2、10.2 1《风险和机遇控制程序》 2《内部审核控制程序》 3《
管理评审控制程序》
4《环境因素识别与评价控制程序》 5《合规义务控制程序》 6《目标及管理方案控制程序》 7《不合格及
纠正措施控制程序》 过程绩效指标： 1.内审计划完成率 100%; 2.不符合项纠正措施完成率 100%; 3.管理
评审计划完成率 100%; 4.决议 事项完成率 100%;
信息交流过程：7.4
1《沟通和信息交流控制程序》 过程绩效指标：
1. 信息反馈及时率 100%;
环境运行过程：8.1、8.2 1《水污染控制程序》 2《粉尘废气控制程序》 3《噪声控制程序》 4《废弃物控
制程序》 5《能源资源控制程序》 6《新改扩建项目控制程序》 7《相关方控制程序》 8《化学危险品控制
程序》 9《应急准备与响应控制程序》 过程绩效指标：
1. 合理处置危险废弃物的比率达 100%； 2 火灾的发生次数为 0；
3 厂界噪声达标排放 （白 60Db, 夜 50Db） ； 4 生产废气/粉尘达标排放;
5 单位产值电能消耗同比下降 0.8%；
绩效监测过程：9.1.1
1《环境安全绩效监测与测量控制程序》 过程绩效指标： 1.三废监测达标率 100%;
合规性评价过程：9.1.2 1《合规性评价控制程序》 过程绩效指标：
1.合规性评价频次不低于 2 次/年;
人力资源管理过程：7.2 1《人力资源和培训控制程序》 过程绩效指标：
1.培训计划按期完成率 100%;
文件管理过程：7.5 1《文件控制程序》 2《记录控制程序》 过程绩效指标： 1.文件发放及时率 100%; 2.
文件抽查合格率 100%；
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