1.查看内部审核方案

查看内部审核方案是否包括：体系审核、制程审核和产品审核；制程审核审核是否包含所有制造过程；产品审核是否包含所有类型产品；是否经过评审内部审核方案的适用性。

有可能出现的不符合项：没有内部审核方案；审核方案不全面；审核方法没有经过评审。

2.查看审核计划

查看是否有依据审核方案制定审核计划；审核计划中的内部审核员不能审核自己的工作；体系审核计划是覆盖所有过程；制程审核计划是否有覆盖所有制程；所有产品审核计划是否有覆盖所有类似产品。注：制程审核计划和产品审核计划可以为多次审核。

可能出现的不符合项：审核计划没有依据审核方案制定。

3.查看内部审核员清单

审核计划中的所有审核员是否在审核员清单中；审核员是否有审核员资质：如证书、培训记录和工作经验；

可能出现的不符合项：审核员资质不满足要求。

4.查看审核记录

是否有审核现场审核记录；是否有不符合项报告；是否有内部审核报告。是否有首末次会议签到记录。

可能出现的不符合项记录：记录不全。

5.查看不符合项落实情况

抽查不符合项的措施和效果，现场验证是否有落实。

可能出现的不符合项：不符合项的措施现场没有落实。