序            号 记  录  名  称 编     号 保存期限 编制部门
1 《文件发放/回收记录》 PG-J--01 3年 总经办
2 《文件档案借阅/复制登记表》 PG-J--02 3年 总经办
3 《受控文件清单》 PG-J--03 3年 总经办
4 《文件更改申请单》 PG-J--04 3年 总经办
5 《文件销毁申请单》 PG-J--05 3年 总经办
6 《公司文件、资料传阅记录单》 PG-J--06 3年 总经办
7 《文件审批转呈登记表》 PG-J--07 3年 总经办
8 《公司内部发文签收单》 PG-J--08 3年 总经办
9 《业主公告/来文转发登记表》 PG-J--09 3年 总经办
10 《外来文件清单》 PG-J--10 3年 总经办
11 《质量记录清单》 PG-J--11 3年 总经办
12 《卷内档案目录清单》 PG-J--12 3年 总经办
13 《管理评审计划》 PG-J--13 3年 总经办
14 《管理评审通知单》 PG-J--14 3年 总经办
15 《管理评审报告》 PG-J--15 3年 总经办
16 《年度内审计划》 PG-J--16 3年 总经办
17 《审核实施计划》 PG-J--17 3年 总经办
18 《内审检查表》 PG-J--18 3年 总经办
19 《内审不合格报告》 PG-J--19 3年 总经办
20 《不合格项分布表》 PG-J--20 3年 总经办
21 《内部审核报告》 PG-J--21 3年 总经办
22 《内审首次/末次会议签到表》 PG-J--22 3年 总经办
23 《质量目标完成情况统计表》 PG-J--23 3年 总经办
24 《员工宿舍登记表》 PG-J--24 3年 总经办
25 《纠正和预防措施处理单》 PG-J--25 3年 总经办
26 《不合服务处置单》 PG-J--26 3年 总经办
27 《月/年度培训计划》 PG-J--27 3年 总经办
28 《会议纪要》 PG-J--28 3年 总经办
30 《工作日报》 PG-J--30 3年 总经办
31 《周工作计划及情况实施汇报》 PG-J--31 3年 总经办
32 《部门月工作计划》 PG-J--32 3年 总经办
33 《部门月工作总结》 PG-J--33 3年 总经办
34 《年度部门工作计划/总结》 PG-J--34 3年 总经办
35 《日常工作检查表》 PG-J--35 3年 总经办
36 《绩效考核管理指标汇总表》 PG-J--36 3年 总经办