ISO14001咨询工作计划
一、小区现状调查
    2003年3月1日——3月7日（一周）*

1. 了解小区目前组织机智和管理现状；
2. 对小区现状及小区业务部门操作过程、后勤部门服务过程进行调研；
3. 了解目前存在的环境问题和采取的方法；
4. 了解以往环境评价和“三同时”等情况。

     工作成果：
1. 整理出有关部门关涉环境的事务等资料；
2. ISO14001咨询调查报告。

     小区主要工作：
    陪同对小区现场区域进行参观调查，并需提供以下资料：
1. 组织架构图、服务流程图；
2. 各部门岗位职责；
3. 现有管理性文件目录；
4. 领导班子和工作班子名单；
5. 环境影响评价报告和“三同时” 报告。

二、标准培训
2003年3月8日——3月15日（一周）

    学习《ISO14001环境管理体系：规范和使用指南》（1996版）。

    工作成果：
使相关人员了解环境基本知识、环境管理基本概念及ISO14001标准的基本要求。

    小区主要工作：
组织、协调人员参与培训，包括领导班子、工作班子、文件编写人员、内部审核人员以及中层以上管理人员。

三、小区环境现状评价
   2002年3月16日—一3月30日（约2周）

1. 指导获取和识别使用的法律法规和其他要求；
2. 指导识别和评价各部门、岗位在活动、服务过程中的环境因素；
3. 对小区原有文件进行收集。

     工作成果：
1. 收集并登录小区适用的环境法规和其他要求；
2. 识别小区的环境因素并确定重大环境因素；
3. 初步收集整理小区原有管理文件。

    小区主要工作：
1. 收集小区区域平面图（鸟瞰图）、地理位置图、下水道管网图等基础图纸；
2. 了解小区污水、大气、噪音、固废等功能区划分；
3. 收集/购置环境法规和其他要求文件；
4. 调查所有部门、岗位活动以及相关方的环境因素；
5. 分类汇总已识别的环境因素；
6. 判定重大环境因素；
7. 编制初始环境评价报告。

四、环境体系规范化
2003年4月1日——4月7日（一周）

1. 指导小区环境管理体系结构和文件化的策划；
2. 指导制定环境方针、环境目标、指标及环境管理方案。

     工作成果：
1. 制定小区环境方针、环境目标、指标和环境管理方案；
2. 落实环境管理体系架构。

    小区主要工作：
1. 提出环境方针草案并完善、确定环境方针；
2. 制定环境目标、指标和管理方案；
3. 确定职能分配。

五、体系文件编写
    2003年4月8日——4月30日（3周）

1. 对体系文件编写人员进行培训，讲解编写方法和要求；
2. 辅导编写、审阅和提出修改意见，直到达到要求；
3. 指导做好宣传、贯彻和培训工作，协调各部门之间的接口。

     工作成果：
1. 编写完成体系文件并发布；
2. 相关岗位知晓各自的环境职责和操作要求。

     小区主要工作：
1. 建立文件编写队伍并组织文件编写人员和工作班子参加学习；
2. 设计体系文件；
3. 编制体系文件计划；
4. 组织文件编写：环境手册、程序文件、支持性文件（作业指导书）、表单以及修改岗位职责；
5. 召开接口会议（包括文件和部门的接口）；
6. 召开文件发布大会；
7. 宣贯环境方针、环境目标及环境管理方案；
8. 岗位职责学习；
9. 环境法规和其他要求培训；
10. 体系文件学习。

六、指导体系运行
    2003年5月16日——2003年8月31日（14周，3.5月）

    指导、协调解决环境管理体系运行中的问题

 工作成果：
协调环境管理体系运行过程中的衔接，解决运行过程中所遇到的问题，使体系正常运行至实现目标；

     小区主要工作：
1. 按文件要求运行并做好记录；
2. 及时处理、解决运行中存在的问题。

七、内审员培训
    2003年7月1日—7月6日（一周）

    集中讲解内部审核方法、思路、步骤和要求。

 工作成果：
    使内审人员掌握内审相关要求。

     小区主要工作：
1. 组织内审人员参加学习；
2. 联系外部相关机构并安排内审人员参加考核，获取内审员资格证书。

八、内部审核
2003年7月15日——21日（一周）

1. 审阅内审计划表和检查表，提出修改和补充意见；
2. 对内审员进行审核指导，提出后续措施要求；
3. 协助内审组工作，对其不足之处进行指导；
4. 对公司纠正预防措施进行验证。

 工作成果：
确定环境管理体系是否符合ISO14001标准和环境法规、体系是否得到有效实施和保持，并对发现的问题及时采取纠正预防措施；

     小区主要工作：
1. 成立内审组；
2. 编制内审计划表和检查表，补充、完善；
3. 组织现场审核；
4. 不合格、纠正预防措施的制定和审批；
5. 纠正预防措施的实施和验证。

九、管理评审
    2003年7月23日——7月25日

1. 进行有关管理评审的培训；
2. 对管理评审准备的书面材料进行审阅，提出补充意见；
3. 辅导管理评审和报告的编制；
4. 审阅评审报告和改进措施的跟踪资料，提出补充意见。

 工作成果：
1. 对体系的运行状况、方针目标的实施，管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评审；
2. 编制评审报告并针对出现的问题提出改进措施并实施跟踪验证。
   
     小区主要工作：
1. 组织人员进行培训；
2. 准备管理评审：计划、资料等；
3. 召开管理评审会议；
4. 跟踪措施实施和验证。

十、组织模拟审核
    2003年7月26日——7月28日

1. 对小区按照第三方审核要求、方法，依据ISO14001标准、体系文件和环境法规对小区的环境管理体系进行全面审核；
2. 指导不合格项采取句正预防措施并进行验证；
3. 配合检查迎接环境预审核。

 工作成果：
1. 改善环境管理绩效：持续改进环境管理体系，以确保环境管理体系的适宜性、充分性和有效性；
2. 做好环境预审核的准备工作，包括：组织准备、资料准备和舆论准备。
   
     小区主要工作：
1. 准备好受审核的所有资料；
2. 确定陪同人员和接待人员；
3. 接受审核并做好记录；
4. 分析不合格原因并提出纠正预防措施；
5. 利用宣传工具进行舆论宣传；
6. 对体系运行证实性资料进行整理。

十一、环境管理体系预审核
    2003年8月3日——8月5日

十二、正式审核
    2003年8月底