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物业ISO9001：2015认证内审报告
一、 目的：
对我公司按照GB/T19001-2008《质量管理体系----要求》建立的质量管理体系的符合性、持续有效性进行审核，为完善公司质量管理体系和改进质量工作提供信息和数据，以确保公司质量管理体系的持续改进。
二、审核准则：
1、GB/T19001-2008标准；
2、本公司质量手册、程序文件及作业文件；
3、实用的法律、法规及合同。
三、审核范围：
标准的适用条款、质量管理体系涉及的所有部门；
四、审核综述：
公司质量管理体系于2010年5月开始，经过了标准培训、文件编写培训编写了质量手册、程序文件（23份）、同时规范了质量记录。总经理规定了质量方针、目标并对全体员工了培训使大家明确了认证的意义。体系文件于2010年6月1日正式发布实施。公司有45名内审员经过培训，考试取得了资格证书。各部门员工对体系文件进行了认真的学习和理解并按要求实施，通过一段时间的运行公司确定于2010年8月17日-19日进行内部质量审核。
审核组经过三天时间分别对本公司行政人事部、品质部、经营采购部、财务部及各服务中心进行了现场审核，并与公司领导就有关体系建立、运作及持续改进等方面进行了座谈。在各被审核部门的积极配合下，审核组按期按质顺利完成了各项工作。通过审核共发现 73项不符合，其中主要不符合5 项，次要不符合 68项。
不符合分布情况如下：
按被审核部门分：
行政人事部5个次要不符合；
品质部5个次要不符合，1个主要不符合项；
经营采购部3个次要不符合，1个主要不符合项；
财务部4个次要不符合；
上城品服务中心17个次要不符合，1个主要不符合；
花园服务中心18个次要不符合，1个主要不符合；
华城服务中心16个次要不符合，1个主要不符合。
按标准条款分：存在问题较多的条款是4.2.3文件控制、4.2.4记录控制、6.3基础设施、6.4工作环境、7.4采购、7.5.1服务过程提供条款。
具体分布情况见《不符合项分布表》
存在的主要问题如下：
1）对体系文件的学习不够，致使一些工作未能很好开展。如：采购、过程控制、基础设施的管理与控制等。
2）新物业项目设计开发过程有关要求没有执行，致使整个活动条款无记录。
3）小区物业服务护卫、保洁、绿化、工程维修等活动记录不够统一，现场管理存在一定不足。
4）供方评价没有进行，对电梯维修、垃圾清运、化粪池清掏、二次供水水池清洗消毒、监控系统维护等外包方没有评价。
5）各部门、各物业服务小区对质量管理体系的方针目标没有学习、不了解，目标分解不到位。
6）客户满意度信息收集不全，分析不到位。
7）对前期工程问题和后期服务过程设施的改变造成物业服务过程客户不满，公司领导层协调不够、处理不及时。
五、审核结论：
本公司已按标准的要求建立了文件化质量管理体系，且已运行，运行情况基本符合GB/T19001—2008标准要求和体系文件要求，物业服务得到业主基本认可，质量目标基本完成，体系运行基本有效。但尚需作进一步的持续改进。
六、 纠正预防措施要求：
1、各部门接到不符合项报告后，应认真分析原因，并举一反三，于2010年8月24日前制定出切实可行的纠正预防措施。各项纠正预防措施应于2010年9月5日前完成。
2、2010年9月6日左右品质部组织审核员对各不符合项纠正预防措施的实施完成情况进行跟踪验证。
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